經(jīng)濟管理多部門聯(lián)合檢查制度
為強化對醫(yī)院各類業(yè)務活動所涉經(jīng)濟行為的內(nèi)部控制和監(jiān)管，提升運營效益和精細化管理水平，確保經(jīng)濟管理年活動取得實效，特制定多部門聯(lián)合檢查機制。
一、依照《溫州市“公立醫(yī)療機構(gòu)經(jīng)濟管理年”活動實施計劃》等文件精神，按照組織管理、問題整改、價格管理、財務管理、業(yè)務融合、改革創(chuàng)新、特色做法等七大模塊，參考經(jīng)濟管理年活動自評指標，按周期開展監(jiān)督檢查，分階段實施。并根據(jù)上級部門最新文件精神和指示，對檢查重點及時做更新。
二、聯(lián)合檢查應在日常檢查基礎上，聯(lián)合多部門回顧梳理，深入分析醫(yī)院經(jīng)濟管理工作中存在的問題和原因，匯總問題清單，明確工作責任并組織開展整改工作。
三、聯(lián)合檢查由醫(yī)院內(nèi)審室牽頭，聯(lián)合財務科、黨政辦、紀檢監(jiān)察室、醫(yī)務科、信息科、采購中心、醫(yī)保辦、設備科等職能科室。
四、各經(jīng)濟管理責任科室要按照管理年活動自評表的分工開展日常檢查，并及時將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及整改落實情況匯總到內(nèi)審室，由內(nèi)審室組織開展聯(lián)合檢查（聯(lián)合檢查責任科室分工見附件），一年至少一次。
五、各職能部門根據(jù)聯(lián)合檢查結(jié)果及時組織整改。對檢查中發(fā)現(xiàn)的科室負責人及相關職工存在的違規(guī)、違紀問題的線索，內(nèi)審室聯(lián)合紀檢監(jiān)察室展開調(diào)查，調(diào)查結(jié)果上報院紀委及院黨委，落實相應處理。涉及違法問題線索上報相關行政主管部門和上級紀檢監(jiān)察機構(gòu)。
附件：聯(lián)合檢查責任科室分工表
附件：
聯(lián)合檢查責任科室分工表
一級指標 | 二級指標 | 責任科室 |
|
1 .組織管理 | 1.1 一把手牽頭研究部署“經(jīng)濟管 理年活動，制定本單位實施方案并 有效落實。 | 財務科、黨政辦 |
|
1.2明確各業(yè)務及管理部門“經(jīng)濟管理年〃活動組織分工及責任。 | 財務科、黨政辦 |
|
2 .問題整改 | 2.1針對2019年以來各類審計、 督察、檢查等外部監(jiān)管工作發(fā)現(xiàn)的經(jīng)濟管理、經(jīng)濟行為等問題，及時整改。 | 內(nèi)審室 |
|
2.2針對整改問題，梳理原因，建章立制。 | 內(nèi)審室 |
|
3.價格管理、規(guī) 范行為 | 3.1是否建立院內(nèi)價格管理規(guī)章、價格公示信息、定期開展展內(nèi)部價格行為自查自糾等制度規(guī)范。 | 財務科、醫(yī)保辦 |
|
|
3.2是否存在亂收費、不規(guī)范醫(yī)療行為等問題。 | 財務科、醫(yī)保辦 |
|
|
3.3是否規(guī)范藥械管理及藥品耗材進銷存管理。 | 采購中心、設備科、醫(yī)務科 |
|
4. 財務管理 | 4.1是否建立健全醫(yī)院內(nèi)部有關預 算、成本、資產(chǎn)、內(nèi)控、運營、績 效、采購、捐贈等制度。 | 財務科、采購中心、黨政辦 |
|
4.2牢固樹立“過緊日子"理念，全員 參與，嚴控一般性支出。 | 黨政辦 |
|
4.3積極推進規(guī)范和加強政府釆購管理工作。 | 采購中心 |
|
4.4在捐贈等工作中是否存在不規(guī)范行為。 | 黨政辦 |
|
4.5是否建立全成本核算體系，內(nèi)部控制等全流程體系、預算績效管理目標指標導向等補短板強弱項的改革措施。 | 財務科 |
|
5.業(yè)財融合，提質(zhì)增效 | 5.1是否單獨設置運營管理部門、 或牽頭負責運營的內(nèi)設機構(gòu)，推行運營助理員、價格協(xié)管員、成本核算員等加強科室內(nèi)部運營和價格管理的制度。 | 財務科 |
|
5.2是否配備總會計師或財務總監(jiān)。 | 財務科 |
|
5.3是否認真學習落實經(jīng)濟管理領軍人才培養(yǎng)計劃實施方案、定期組織或參與上級部門人才培訓。 | 財務科 |
|
5.4定期開展醫(yī)院業(yè)財融合綜合信 息分析，提高醫(yī)院運營信息化建設水平。 | 信息科 |
|
6.改革創(chuàng)新強化 監(jiān)管，健全長效 機制 | 6.1是否建立醫(yī)院內(nèi)部財務、價格、 醫(yī)務等多部門定期、聯(lián)合檢查機制。 | 內(nèi)審室、紀檢監(jiān)察室 |
|
|
|
6.2是否按照國家委16號令和審計署11號令，設置獨立的內(nèi)部審計機構(gòu)，配備專職內(nèi)部審計人員，每年開展審計工作。 | 內(nèi)審室 |
|
6.3基于信息化手段開展醫(yī)療服務行為智能監(jiān)管。 | 信息科 |
|
7.浙江省特色做法 | 7.1是否按照《關于加強縣域醫(yī)共體財務管理工作的意見》要求，實行財務統(tǒng)一管理、集中核算、統(tǒng)籌運營的財務管理體制，制定或落實全面預算、會計核算、財務收支和 價格、成本和績效、資產(chǎn)等管理制度，規(guī)范縣域醫(yī)共體財務管理。 |
|
|
7.2是否實行智慧結(jié)算和醫(yī)療收費電子票據(jù)全覆蓋。是否開展刷臉付費、一站式票據(jù)掌上看和異地就醫(yī)醫(yī)保報銷掌上辦等便民惠民改革措施。 | 信息科 |
|
7.3是否按照政府會計準則、政府相關財務會計制度和有關政策要求編制衛(wèi)生健康財務年報，并做到報送及時、報表完整、數(shù)據(jù)準確、 分析到位。 | 財務科 |
|
注：聯(lián)合檢查由內(nèi)審室牽頭，分工表中責任科室排列在前的為這塊內(nèi)容的主要負責科室。
婁橋院區(qū)：
預約電話：0577-88883131
醫(yī)院郵箱：
醫(yī)院傳真：
